第一部分 部門預算公開說明
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）預算收支增減變化情況說明
五、一般公共預算撥款支出預算
（一）人員類支出
（二）運轉類支出
（三）特定目標類支出
六、政府性基金預算支出
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購預算
（三）國有資產占有情況
（四）預算績效目標
（五）一般公共預算“三公”經費預算
（六）會議費、培訓費
（七）其他事項
八、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
（一）收支總表
（二）收入總表
（三）支出總表
（四）支出分類(政府預算)
（五）支出分類（部門預算）
（六）財政撥款收支總表
（七）一般公共預算支出表
（八）一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
（九）一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
（十）一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
（十一）一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
（十二）一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
（十三）一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
（十四）一般公共預算“三公”經費支出表
（十五）政府性基金預算支出表
（十六）政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
（十七）政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
（十八）國有資本經營預算支出表
（十九）財政專戶管理資金預算支出表
（二十）專項資金預算匯總表
（二十一）項目支出績效目標表
（二十二）整體支出績效目標表
第一部分：
株洲市農業科學研究所2022年部門預算說明
一、 部門職能職責
（一）貫徹執行國家、省有關農業科學研究和蔬菜研究工作的法律、法規和方針、政策；承擔國家、省、市下達的農業科研課題，實施國家、省、市下達的農業科研項目。
（二）承擔農作物（糧食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶葉等）新品種的研究選育；承擔農作物栽培技術、農業資源利用、生態環境保護與病蟲害防治的研究；承擔農作物新品種、新技術、新農藥、新肥料的引進、試驗、示范和推廣工作。
（三）承擔主要農作物新品種的原原種、原種、親本種子、優質種苗的良種繁育工作。
（四）承擔農產品加工、農業生物技術的研究與科技攻關。
（五）承擔農業科技培訓，開展對外農業科技交流。
（六）完成市政府及市農業農村局交辦的其他事項。
二、機構設置
本部門共有編制人數 47人，實有在職人數 58人，退休人數34人。內設科室 14 個，分別為：水稻研究室、蔬菜研究室、園藝研究室、旱作果茶研究室、農產品加工研究室、植保土肥研究室、生物技術研究室、良種繁育中心、辦公室、人事教育科、財務科、監察室、科研管理科、科技信息科。
三、部門預算單位構成
本部門為株洲市農業農村局下屬二級預算單位，屬于正處級全額撥款公益一類性質單位。
四、 部門收支總體情況
2022年株洲市農業科學研究所公開的部門預算為本部門預算。收入包括一般公共預算收入1358.05萬元；支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的經費1338.05萬元，也包括歸口管理、面向全市分配的專項經費20萬元。（詳見附表）
（一）收入預算：2022年年初預算數1358.05萬元，其中，一般公共預算撥款1358.05萬元；政府性基金撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元；其他收入0萬元；上年結轉0萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數1358.05萬元，其中，
農林水支出1050.16萬元，社會保障和就業支出172.56萬元，衛生健康支出47.14萬元，住房保障支出88.18萬元。
（三）預算收支增減變化情況說明：2022年度本部門年初預算數為1358.05萬元，比上年減少123.46萬元，主要原因人員減少1人，退休2人，壓減獎勵工資和醫療費支出造成人員經費和運轉經費減少等。
五、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款收入1358.05萬元，具體安排如下（詳見附表）：
（一）人員類支出
2022年年初預算數為1071.86萬元。其中包括基本工資316.05萬元、津貼補貼30.65萬元、獎金234.23萬元、其他工資福利支出490.93萬元等。
（二）運轉類支出
2022年年初預算數為266.19萬元。其中：辦公費8.5萬元，印刷費1.5萬元，咨詢費5.2萬元，水費2.04萬元，電費12萬元，郵電費30.24萬元，公務用車維護費4.2萬元，差旅費3萬元，會議費10萬元（主要用于舉辦“科技創新助力現代農業發展”學術研討會），培訓費1.98萬元(用于全所干部職工參加湖南開放大學舉辦的湖南省事業單位工作人員在線培訓)，公務接待費0.3萬元，維修費15萬元，專用材料費4萬元，勞務費27.64萬元，委托業務費0.9萬元，工會經費10.32萬元，福利費15.47萬元，其他交通費用35.18萬元，其他商品和服務支出76.72萬元，辦公設備購置2萬元。
（三）特定目標類支出
（1）南繁科研育種基地建設專項 20 萬元。主要用于南繁科研育種基地土地平整，科研試驗所需勞務費、專用材料費及科研人員差旅費。
六、政府性基金預算支出
2022年本部門政府性基金預算0萬元，具體安排如下（詳見附表）：
2022年度本部門無政府性基金預算安排的支出
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費：本部門2022年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排266.19萬元，比上年度預算減少3.18萬元，減少的主要原因是：調離1人。
（二)政府采購預算：2022年年初預算數為9.7萬元。包含：手提電腦1萬元、激光打印機1萬元，辦公耗材4萬元，會計咨詢2.2萬元，印刷服務1.5萬元。
（三）國有資產占有情況：截止2021年12月31日，本部門共有辦公及業務用房 8022.47平方米；車輛 1 輛，其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、貨幣化用車0輛；單位價值200萬以上大型設備 套。2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，預算安排購置價值200萬以上大型設備 0 套。
（四）預算績效目標：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1358.05萬元，其中，基本支出 1338.05 萬元，項目支出20 萬元（詳見附表）。
（五）“三公”經費預算：
2022年“三公”經費預算數4.5萬元，其中：公務接待費0.3萬元、公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.2萬元、因公出國（境）費0萬元。2022年公務用車購置數0臺。
2022年“三公”經費預算數比2021年減少2萬元，主要是因為加強公車管理，節能減排。
（六）會議費、培訓費預算：
2022年預算安排會議費10萬元，主要是用于舉辦“科技創新助力現代農業發展”學術研討會
活動時間：2022年6月19日上午報到，19日下午、20日全天活動
住宿地點：株洲市東帆國際大酒店
活動地點：
19日下午 株洲市農科所科研基地
20日上午 株洲市農科所成果展示廳、附1樓會議室
20日下午 株洲市農科所附1樓會議室
活動規?？刂圃?50人以內，其中工作人員控制在代表人數的15%以內。
邀請上級領導，農業科研相關領域院士，國家、省級科研院所及兄弟單位領導與專家，相關企業負責人，新聞媒體記者，本院老領導、老專家代表。
活動2天，按市內會議標準預算。
（一）會議人數：150人，其中本所60人（含參會代表和工作人員），外單位參會代表90人。
（二）會議期間費用預算總計9.6萬元
1.住宿費200元/人×90人×2晚=3.6萬元
2.餐飲費130元/人.天×150人×2天=3.9萬元
3.會務其他費用70元/人.天×150人×2天=2.1萬元
科研人員外出參加交流學習會議等支出會議費0.4萬元。
2022年預算安排培訓費1.98萬元，主要用于全所干部職工58人參加湖南開放大學舉辦的湖南省事業單位工作人員在線培訓。
（七）其他事項。本部門2022年預算未安排政府性基金收支預算，國有資本經營預算支出預算，財政專戶管理資金支出預算。
八、名詞解釋
（一）一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
（二）政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
（三）國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
（五）“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（六）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：